Wat heeft het gekost?
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.830 | -7.929 | -7.655 | 275 |
Baten | 7.800 | 7.898 | 7.685 | -213 |
Resultaat voor reservering | -30 | -31 | 31 | 62 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -30 | -31 | 31 | 62 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -870 | -885 | -885 | 0 |
7.2 | Riolering | 664 | 672 | 666 | -7 |
7.3 | Afval | 833 | 841 | 709 | -132 |
7.4 | Milieubeheer | -709 | -709 | -530 | 179 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 52 | 49 | 71 | 22 |
Totaal | -30 | -31 | 31 | 62 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -/- = nadeel |
|---|---|
701. Volksgezondheid | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | 0 |
702. Riolering | |
Lagere lasten onderhoud riolering, drainage en gemalen | 50.000 |
Lagere lasten reparaties rioleringen | 87.000 |
Lagere lasten onderzoeken rioleringen en drainage | 33.000 |
Lagere lasten monitoring rioleringen en drainage | 75.000 |
Lagere lasten beheer en planvorming rioleringen en drainage | 13.000 |
Hogere lasten inspecties en reinigen rioleringen en kolken | -7.000 |
Hogere opbrengst rioolheffingen | 71.000 |
Lagere kosten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen | -320.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -9.000 |
Totaal | -7.000 |
703. Afval | |
Lagere doorbelasting personele lasten, GBKZ en milieustraat | 22.000 |
Hogere lasten levering containers | -18.000 |
Hogere verwerkingslasten restafval, grof-, GFT, oud papier, glas, gevaarlijk, textiel en plastic | -142.000 |
Hogere opbrengsten inzameling, grof, oud papier, textiel en wit-/bruingoed | 125.000 |
Lagere opbrengsten inzameling restafval, glas en plastic | -74.000 |
Lagere opbrengst afvalstoffenheffing | -45.000 |
Totaal | -132.000 |
704. Milieubeheer | |
Lagere doorbelasting personele lasten milieubeheer | 70.000 |
Lagere lasten en bijdrage milieudienst IJmond | 97.000 |
Hogere lasten ongediertebestrijding | -4.000 |
Lagere lasten duurzaamheidsbudget | 16.000 |
Totaal | 179.000 |
705. Begraafplaats en crematoria | |
Lagere personele lasten begraafplaatsexploitatie | 18.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten begraafplaats | 4.000 |
Totaal | 22.000 |
Totaal programma 7 | 62.000 |