Wat heeft het gekost?
Sociaal domein | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -14.260 | -15.309 | -15.292 | 17 |
Baten | 3.534 | 2.799 | 2.909 | 110 |
Resultaat voor reservering | -10.726 | -12.510 | -12.383 | 127 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -10.726 | -12.510 | -12.383 | 127 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.692 | -1.853 | -1.719 | 134 |
6.2 | Wijkteams | -1.120 | -1.134 | -1.093 | 41 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.655 | -1.368 | -1.325 | 43 |
6.4 | Begeleide participatie | -812 | -824 | -780 | 43 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -398 | -377 | -289 | 88 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.094 | -1.063 | -1.235 | -172 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.924 | -2.719 | -2.632 | 87 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.998 | -3.140 | -3.277 | -137 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -32 | -32 | -32 | 0 |
Totaal | -10.726 | -12.510 | -12.383 | 127 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | -/- = nadeel |
|---|---|
601. Samenkracht en burgerparticipatie | |
Lagere huisvestingskosten statushouders Landgoed Dennenheuvel | 70.000 |
Lagere kosten maatschappelijke begeleiding | 25.000 |
Restant budget onvoorziene uitgaven opvang statushouders | 39.000 |
Totaal | 134.000 |
602. Wijkteams | |
Lagere lasten CJG Kennemerland | 29.000 |
Hogere lasten preventief jeugbeleid | -11.000 |
Lagere lasten maatschappelijke ondersteuning | 25.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -2.000 |
Totaal | 41.000 |
603. Inkomensregelingen | |
Hogere doorbelaste apparaatskosten IASZ | -18.000 |
Lagere lasten inkomensvoorzieningen | 95.000 |
Lagere lasten kinderopvang SMI (Sociaal Medische Indicatie) | 21.000 |
Hogere lasten bijzondere bijstand | -34.000 |
Hogere lasten schuldhulpverlening en minimabeleid | -21.000 |
Totaal | 43.000 |
604. Begeleide participatie | |
Lagere kosten begeleide participatie | 43.000 |
Totaal | 43.000 |
605. Arbeidsparticipatie | |
Lagere lasten individuele studietoeslag, re-integratie en uitvoeringskosten Participatiewet | 88.000 |
Totaal | 88.000 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | |
Hogere lasten rol- en vervoersvoorzieningen WMO | -47.000 |
Hogere lasten woonvoorzieningen WMO | -120.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -5.000 |
Totaal | -172.000 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | |
Geen lasten dorpscoördinator | 40.000 |
Lagere lasten maatschappelijke opvang, begeleidend wonen en vrouwenopvang | 42.000 |
Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp en begeleiding | 5.000 |
Totaal | 87.000 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | |
Hogere lasten uitvoering Jeugdwet | -137.000 |
Totaal | -137.000 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | 0 |
Totaal programma 6 | 127.000 |