Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE BATEN 2019 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 4.313.215 | 8.739.681 |
0.3 | Verkoop duurzame goederen (grond) | 53.992 | 53.992 |
0.3 | Verkoop duurzame goederen (gebouwen) | 869.819 | 869.819 |
0.5 | Dividend uitkering Eneco Groep | 225.583 | 225.583 |
0.7 | Algemene uitkering decembercirculaire; transitievisie warmte | 0 | 202.101 |
0.7 | Algemene uitkering decembercirculaire; energieloket | 0 | 25.000 |
0.7 | Algemene uitkering decembercirculaire; wijkaanpak | 0 | 9.997 |
0.8 | Afwikkeling balansposten vorige dienstjaren | 0 | 56.843 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve sociaal domein; intensivering | 110.000 | 110.000 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve sociaal domein; naar flex. algemene res. | 837.141 | 837.141 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve sociaal domein; specialistisch jeugdhulp | 385.266 | 385.266 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; outsourcing GRIT | 126.117 | 126.117 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; kerntakendiscussie | 45.000 | 45.000 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; naar vereveningsfonds soc.woningb. | 400.000 | 400.000 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; naar bufferreserve | 162 | 162 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; naar egalisatiereserve monumenten | 9.127 | 9.127 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; extra afschr. invest. MN vóór 2017 | 0 | 4.132.525 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; budgetoverheveling 2018 naar 2019 | 282.878 | 282.878 |
0.10 | Aanwending flex. alg. reserve; aanv. overheveling 2018 naar 2019 | 48.334 | 48.334 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve monumenten; onderzoek bouwkunst | 25.000 | 25.000 |
0.10 | Aanwending vereveningsfonds sociale woningbouw; subsidie BW | 61.710 | 61.710 |
0.10 | Aanwending bestemmingsreserve bosbeheerplan | 34.334 | 34.334 |
0.61 | Aandeel GBKZ uittreedvergoeding Haarlemmerliede | 42.215 | 42.215 |
0.64 | Precariobelasting kabels en leidingen | 756.537 | 756.537 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | 10.074 | 10.074 |
1.1 | Terugontvangen bijdrage VRK | 10.074 | 10.074 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | 108.750 | 82.322 |
2.1 | Terugontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven | 100.000 | 82.322 |
2.2 | Bijdr. regionaal mobiliteitsfonds; fietsenstalling station Bloemendaal | 8.750 | 0 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 26.000 | 26.293 |
5.2 | Rijksbijdrage SPUK | 26.000 | 26.293 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 221.737 | 145.280 |
7.2 | Aanwending egalisatievoorzienng riolering | 203.422 | 127.928 |
7.2 | Aanwending rioolexploitatie t.b.v. verbeteringen gemeentewerf | 1.650 | 1.563 |
7.3 | Aanwending afvalexploitatie t.b.v. verbeteringen gemeentewerf | 16.665 | 15.789 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN. | 0 | 60.000 |
8.1 | Afkoop sociale woningbouw project Vijverweg 14 | 0 | 60.000 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 4.679.776 | 9.063.650 | |
INCIDENTELE LASTEN 2019 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -2.983.502 | -2.812.258 |
0.1 | Restylen website gemeenteraad | -16.938 | -17.798 |
0.1 | Onderzoek Integis | -120.000 | -89.387 |
0.1 | Budget kerntakendiscussie | -45.000 | 0 |
0.2 | Verplichte GBA-audit (3 jaar) | -8.000 | -1.041 |
0.2 | Kosten van verkiezingen | -134.508 | -151.230 |
0.3 | Beheer overige gebouwen; St. MJOP Bok.doorns | -30.000 | -30.000 |
0.4 | Bijdrage GRIT | -13.701 | -41.316 |
0.4 | Frictiebudget organisatieontwikkeling | -150.000 | -87.789 |
0.4 | Implementatie Key Control Dashboard | -15.000 | -5.546 |
0.4 | Doorontwikkeling GBKZ (incidenteel deel) | -14.997 | 0 |
0.4 | Informatisering project harmoniseren systemen | -25.000 | 0 |
0.4 | Informatisering organisatorische uitwerking pilots domeinen | -10.000 | 0 |
0.4 | Informatisering projectkosten inrichten ISMS | -5.000 | 0 |
0.4 | Communicatie | -80.000 | -69.925 |
0.4 | St.Rijk; bijdrage Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | -19.000 | -19.328 |
0.4 | Outsourcing GRIT; kosten transitiefase | -126.117 | -128.657 |
0.10 | Storting reserve afbouw schulden | -923.811 | -923.811 |
0.10 | Storting algemene bufferreserve | -162 | -162 |
0.10 | Storting egalisatiereserve monumenten: jaarrekening 2018 | -9.127 | -9.127 |
0.10 | Storting flexibele algemene reserve; reserve sociaal domein | -837.141 | -837.141 |
0.10 | Storting vereveningsfonds; startersleningen SVN | -400.000 | -400.000 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | -61.600 | -60.433 |
1.2 | Subsidie reddingsbrigade Bloemendaal | -49.100 | -49.100 |
1.2 | Maatregelen vuurwerkoverlast | -12.500 | -11.333 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | -415.640 | -4.402.701 |
2.1 | Verkeersremmende maatregelen Julianalaan | -10.000 | 0 |
2.1 | Verplaatsen tankinstallatie Gemeentewerf | -13.000 | -15.479 |
2.1 | Renovatie 19e eeuwse entree park Brederode | -50.000 | 0 |
2.1 | Wegenaanleg rond Carré van Bloemendaal | -12.500 | -12.500 |
2.1 | Verbeteringen gemeentewerf | -13.640 | -12.923 |
2.1 | Aanbrengen verlichting zebra's | -46.500 | -49.579 |
2.1 | Verhogen budget verkeersmeubilair | -15.000 | -15.758 |
2.1 | Kosten straatwerk nutsbedrijven | -100.000 | -51.317 |
2.1 | Ophogen budget gladheidsbestrijding | -120.000 | -129.541 |
2.1 | Extra afschrijving investeringen Maatschappelijk Nut van vóór 2017 | 0 | -4.101.170 |
2.2 | Fietsenstalling station Bloemendaal | -35.000 | -14.434 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -183.388 | -70.561 |
5.3 | 75 Jaar bevrijding | -15.075 | -2.000 |
5.5 | Cultureel erfgoed; onderzoek bouwkunst | -25.000 | 0 |
5.7 | Extra afschrijving investeringen Maatschappelijk Nut van vóór 2017 | 0 | -31.355 |
5.7 | Verbeteringen gemeentewerf | -18.045 | -17.097 |
5.7 | Externe adviseur plan biodiversiteit | -50.000 | -2.493 |
5.7 | Herstel bosparken | -34.234 | -3.231 |
5.7 | Speelvoorzieningen | -25.000 | -3.211 |
5.7 | Stormschade | -16.034 | -11.174 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | -225.496 | -160.749 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -115.496 | -78.709 |
6.2 | Intensivering kosten sociaal domein | -110.000 | -82.040 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -311.596 | -176.056 |
7.1 | Aanschaf 6 AED's met buitenkasten | -15.000 | -8.285 |
7.2 | Planvorming drainage | -9.056 | -13.945 |
7.2 | Monitoring riolering | -168.639 | -110.674 |
7.2 | Monitoring drainage | -25.727 | -3.309 |
7.2 | Verbeteringen gemeentewerf t.b.v. riolering | -1.650 | -1.563 |
7.3 | Verbeteringen gemeentewerf t.b.v. afval | -16.665 | -15.789 |
7.4 | Bijdrage Omgevingsdienst IJmond 570 uur | -44.859 | 0 |
7.4 | Opslag verontreinigde grond | -30.000 | -22.491 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN. | -333.900 | -114.375 |
8.1 | Project Vitaal Vogelenzang | -70.000 | -35.464 |
8.1 | Subsidie Brederode Wonen; levensloopbest. ontwikkelen Leidsevaart | -61.710 | -61.710 |
8.3 | Implementatie Omgevingswet | -182.190 | -11.114 |
8.3 | Aanpassen budget Bouw- en woningtoezicht advieskosten | -20.000 | -6.087 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | -4.515.122 | -7.797.133 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 4.679.776 | 9.063.650 | |
SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN | 164.654 | 1.266.517 | |