Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakveld Baten | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|
001. Bestuur | 15.873 | 37.009 | 21.136 |
002. Burgerzaken | 346.866 | 397.816 | 50.950 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | 1.274.018 | 1.232.336 | -41.682 |
004. Overhead | 744.403 | 758.402 | 13.999 |
005. Treasury | 514.236 | 512.183 | -2.053 |
006.1. OZB woningen | 8.484.833 | 8.471.131 | -13.702 |
006.2. OZB niet-woningen | 1.972.059 | 1.926.247 | -45.812 |
006.3. Parkeerbelasting | 1.348.576 | 1.365.102 | 16.526 |
006.4. Belasting overig | 817.485 | 782.351 | -35.134 |
007. Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 21.194.488 | 21.428.018 | 233.530 |
008. Overige baten en lasten | 0 | 56.993 | 56.993 |
010. Mutaties reserves | 12.508.328 | 6.697.894 | -5.810.434 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 740.438 | -740.438 | |
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 49.961.603 | 43.665.482 | -6.296.121 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | 10.074 | 10.074 | 0 |
102. Openbare orde en veiligheid | 13.876 | 18.500 | 4.624 |
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | 23.950 | 28.574 | 4.624 |
201. Verkeer en vervoer | 170.482 | 166.991 | -3.491 |
202. Parkeren | 33.384 | 2.580 | -30.804 |
203. Recreatieve havens | 20.000 | 22.505 | 2.505 |
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | 223.866 | 192.077 | -31.789 |
301. Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 76.727 | 64.666 | -12.061 |
304. Economische promotie | 1.142.135 | 1.143.957 | 1.822 |
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | 1.218.862 | 1.208.623 | -10.239 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 137.306 | 193.314 | 56.008 |
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | 137.306 | 193.314 | 56.008 |
502. Sportaccommodaties | 283.185 | 261.918 | -21.267 |
503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 271.754 | 268.212 | -3.542 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 514.566 | 542.321 | 27.755 |
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 1.069.505 | 1.072.450 | 2.945 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | 76.824 | 60.342 | -16.482 |
602. Wijkteams | 0 | 12.200 | 12.200 |
603. Inkomensregelingen | 2.637.000 | 2.651.085 | 14.085 |
605. Arbeidsparticipatie | 0 | 14.809 | 14.809 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | 23.000 | 44.511 | 21.511 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | 62.625 | 106.450 | 43.825 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 19.725 | 19.725 |
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | 2.799.449 | 2.909.122 | 109.673 |
702. Riolering | 3.699.948 | 3.472.135 | -227.813 |
703. Afval | 3.841.122 | 3.849.385 | 8.263 |
705. Begraafplaats en crematoria | 356.772 | 363.751 | 6.979 |
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 7.897.842 | 7.685.271 | -212.572 |
801. Ruimtelijke ordening | 100.000 | 213.778 | 113.778 |
803. Wonen en bouwen | 815.363 | 902.378 | 87.015 |
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | 915.363 | 1.116.155 | 200.792 |
TOTAAL | 64.247.746 | 58.071.068 | -6.176.678 |
Taakveld Lasten | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|
001. Bestuur | -1.753.517 | -1.647.375 | 106.142 |
002. Burgerzaken | -1.027.105 | -1.082.134 | -55.029 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | -245.245 | -255.931 | -10.686 |
004. Overhead | -9.099.627 | -9.330.312 | -230.685 |
005. Treasury | -33.919 | -33.957 | -38 |
006.1. OZB woningen | -359.554 | -334.282 | 25.272 |
006.2. OZB niet-woningen | -378.550 | -350.542 | 28.008 |
008. Overige baten en lasten | 0 | -150 | -150 |
010. Mutaties reserves | -12.140.543 | -2.222.585 | 9.917.958 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 0 | 0 | |
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -25.038.060 | -15.257.269 | 9.780.792 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | -1.385.781 | -1.365.683 | 20.098 |
102. Openbare orde en veiligheid | -861.007 | -847.581 | 13.426 |
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | -2.246.788 | -2.213.264 | 33.524 |
201. Verkeer en vervoer | -3.618.428 | -7.583.214 | -3.964.786 |
202. Parkeren | -208.328 | -141.801 | 66.527 |
203. Recreatieve havens | -2.971 | -2.999 | -28 |
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | -3.829.727 | -7.728.014 | -3.898.287 |
301. Economische ontwikkeling | -43.935 | -42.229 | 1.706 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -361.751 | -376.553 | -14.802 |
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | -405.686 | -418.782 | -13.096 |
402. Onderwijshuisvesting | -1.304.440 | -1.395.954 | -91.514 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -688.023 | -714.497 | -26.474 |
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | -1.992.463 | -2.110.452 | -117.989 |
501. Sportbeleid en activering | -468.363 | -501.261 | -32.898 |
502. Sportaccommodaties | -402.566 | -374.207 | 28.359 |
503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -909.325 | -936.823 | -27.498 |
505. Cultureel erfgoed | -155.277 | -126.124 | 29.153 |
506. Media | -521.605 | -527.747 | -6.142 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | -2.927.079 | -2.859.835 | 67.244 |
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -5.384.215 | -5.325.998 | 58.217 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | -1.929.767 | -1.779.040 | 150.727 |
602. Wijkteams | -1.133.900 | -1.104.760 | 29.140 |
603. Inkomensregelingen | -4.004.604 | -3.975.726 | 28.878 |
604. Begeleide participatie | -823.504 | -780.467 | 43.037 |
605. Arbeidsparticipatie | -377.202 | -303.862 | 73.340 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.086.354 | -1.279.945 | -193.591 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.782.055 | -2.738.813 | 43.242 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | -3.139.808 | -3.296.697 | -156.889 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | -32.083 | -32.485 | -402 |
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | -15.309.277 | -15.291.795 | 17.482 |
701. Volksgezondheid | -885.212 | -885.056 | 156 |
702. Riolering | -3.027.524 | -2.806.525 | 220.999 |
703. Afval | -3.000.086 | -3.140.214 | -140.128 |
704. Milieubeheer | -708.907 | -530.382 | 178.525 |
705. Begraafplaats en crematoria | -307.581 | -292.402 | 15.179 |
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -7.929.310 | -7.654.580 | 274.730 |
801. Ruimtelijke ordening | -971.977 | -875.428 | 96.549 |
802. Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 |
803. Wonen en bouwen | -1.140.243 | -836.538 | 303.705 |
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | -2.112.220 | -1.711.967 | 400.253 |
TOTAAL | -64.247.746 | -57.712.120 | 6.535.626 |
SALDO JAARREKENING 2019 | -358.948 |