Wat heeft het gekost?
Bestuur en ondersteuning | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.765 | -12.898 | -13.035 | -137 |
Baten | 35.100 | 36.713 | 36.968 | 255 |
Resultaat voor reservering | 22.336 | 23.815 | 23.933 | 118 |
Toevoeging aan de reserves | -9.970 | -12.141 | -2.582 | 9.559 |
Onttrekking aan de reserves | 10.372 | 13.249 | 6.698 | -6.551 |
Resultaat na reservering | 22.738 | 24.924 | 28.049 | 3.126 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.397 | -1.738 | -1.610 | 127 |
0.2 | Burgerzaken | -548 | -680 | -684 | -4 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 133 | 1.029 | 976 | -52 |
0.4 | Overhead | -8.349 | -8.355 | -8.572 | -217 |
0.5 | Treasury | 182 | 480 | 478 | -2 |
0.61 | OZB woningen | 7.895 | 8.125 | 8.137 | 12 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.549 | 1.594 | 1.576 | -18 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.349 | 1.349 | 1.365 | 17 |
0.64 | Belastingen overig | 817 | 817 | 782 | -35 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 20.754 | 21.194 | 21.428 | 234 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | 0 | 57 | 57 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 300 | 368 | 4.475 | 4.108 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 102 | 740 | -359 | -1.099 |
Totaal | 22.738 | 24.924 | 28.049 | 3.126 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -/- = nadeel |
|---|---|
001. Bestuur | |
Lagere lasten raad | 39.000 |
Lagere lasten onderzoek naar gebeurtenissen rond Elswoutshoek | 31.000 |
Geen lasten kerntakendiscussie (onderdeel budgetoverheveling) | 45.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 12.000 |
Totaal | 127.000 |
002. Burgerzaken | |
Lagere baten huwelijken | -19.000 |
Hogere lasten verkiezingen door Europees Parlement, Provinciale Staten en waterschap | -17.000 |
Hogere baten rijbewijzen | 15.000 |
Hogere baten reisdocumenten | 18.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -1.000 |
Totaal | -4.000 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | |
Lagere huuropbrengsten | -48.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -4.000 |
Totaal | -52.000 |
004. Overhead | |
Lagere lasten applicaties en licenties | 83.000 |
Lagere lasten informatiebeleidsplan | 88.000 |
Hogere lasten GRIT | -51.000 |
Hogere lasten inhuur en overige personele lasten | -311.000 |
Lagere lasten implementatie KCD (onderdeel budgetoverheveling) | 9.000 |
Lagere lasten organisatorische uitwerking pilots domeinen (onderdeel budgetoverheveling) | 10.000 |
Lagere lasten project harmoniseren systemen (onderdeel budgetoverheveling) | 25.000 |
Hogere lasten werving en selectie personeel | -19.000 |
Lagere lasten vorming en opleiding | 26.000 |
Hogere lasten faciliteit postvoorziening | -26.000 |
Hogere lasten huisvesting | -39.000 |
Hogere lasten schoonmaakonderhoud | -18.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 6.000 |
Totaal | -217.000 |
005. Treasury | |
Lagere rentebaten | -2.000 |
Totaal | -2.000 |
006.1. OZB woningen | |
Hogere opbrengst dwangbevelen | 11.000 |
Totaal | 11.000 |
006.2. OZB niet-woningen | |
Lagere opbrengst OZB niet-woningen | -18.000 |
Totaal | -18.000 |
006.3. Parkeerbelasting | |
Lagere parkeeropbrengsten kop Zeeweg | -24.000 |
Hogere parkeeropbrengsten Bloemendaal dorp | 12.000 |
Hogere opbrengst parkeervergunningen | 29.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -1.000 |
Totaal | 16.000 |
006.4. Belastingen overig | |
Lagere opbrengsten precariobelasting | -35.000 |
Totaal | -35.000 |
007. Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | |
Hogere algemene uitkering gemeentefonds | 234.000 |
Totaal | 234.000 |
008. Overige baten en lasten | |
Afwikkeling balansposten | 57.000 |
Totaal | 57.000 |
010. Mutaties reserves | |
Geen onttrekking bestemmingsreserve explosievenopruiming | -25.000 |
Hogere onttrekking flexibele algemene reserve extra afschrijving investering MN van vóór 2017 | 4.133.000 |
Totaal | 4.108.000 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | |
Voordelig saldo van baten en lasten | -1.099.000 |
Totaal | -1.099.000 |
Totaal programma 0 | 3.126.000 |