Wat heeft het gekost?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.862 | -2.112 | -1.712 | 400 |
Baten | 1.065 | 915 | 1.116 | 201 |
Resultaat voor reservering | -797 | -1.197 | -596 | 601 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -797 | -1.197 | -596 | 601 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -740 | -872 | -662 | 210 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | -57 | -325 | 66 | 391 |
Totaal | -797 | -1.197 | -596 | 601 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | -/- = nadeel |
|---|---|
801. Ruimtelijke ordening | |
Lagere doorbelasting personele lasten ruimtelijke ordening | 28.000 |
Lagere lasten bestemmingsplannen | 12.000 |
Bijdrage afkoop sociale huurwoningen project Vijverweg | 60.000 |
Lagere lasten project Vitaal Vogelenzang (onderdeel budgetoverheveling) | 58.000 |
Per saldo hogere inzet ambtelijke ondersteuning bij diverse projecten (o.a. GGZ Ingeest) | 52.000 |
Totaal | 210.000 |
802. Grondexploitatie | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | 0 |
803. Wonen en bouwen | |
Lagere doorbelasting personele lasten wonen en bouwen | 132.000 |
Lagere lasten implementatie Omgevingswet (onderdeel budgetoverheveling) | 165.000 |
Hogere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen | 86.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 8.000 |
Totaal | 391.000 |
Totaal programma 8 | 601.000 |