Wat heeft het gekost?
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.299 | -5.384 | -5.326 | 58 |
Baten | 1.044 | 1.070 | 1.072 | 3 |
Resultaat voor reservering | -4.255 | -4.315 | -4.254 | 61 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -4.255 | -4.315 | -4.254 | 61 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -444 | -468 | -501 | -33 |
5.2 | Sportaccommodaties | -147 | -119 | -112 | 7 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -623 | -638 | -669 | -31 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -130 | -155 | -126 | 29 |
5.6 | Media | -522 | -522 | -528 | -6 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.390 | -2.413 | -2.318 | 95 |
Totaal | -4.255 | -4.315 | -4.254 | 61 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -/- = nadeel |
|---|---|
501. Sportbeleid en activering | |
Hogere kosten inzet buurtsportcoaches | -29.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -4.000 |
Totaal | -33.000 |
502. Sportaccommodaties | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 7.000 |
Totaal | 7.000 |
503. Cultuurpresentatie, -prod., - participatie | |
Hogere lasten exploitatie muziekschool | -41.000 |
Lagere lasten cultuur, waaronder voorbereiding 75 jaar vrijheid (onderdeel budgetoverheveling) | 10.000 |
Totaal | -31.000 |
505. Cultureel erfgoed | |
Geen lasten onderzoek bouwkunst (onderdeel budgetoverheveling) | 25.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 4.000 |
Totaal | 29.000 |
506. Media | |
Hogere lasten subsidie bibliotheek | -6.000 |
Totaal | -6.000 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
Lagere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat | 110.000 |
Lagere lasten onderhoud bermen, gazons en plantsoenen | 60.000 |
Hogere lasten onderhoud en vervangen bomen | -61.000 |
Lagere lasten uitvoering bosparkenplan (onderdeel budgetoverheveling) | 31.000 |
Hogere lasten exploitatie strand | -43.000 |
Lagere lasten onderhoud speelvoorzieningen | 22.000 |
Hogere lasten door extra afschrijving investering met maatschappelijk nut van vóór 2017 | -31.000 |
Lagere lasten onderhoud en vervangen beschoeiingen | 10.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -3.000 |
Totaal | 95.000 |