Wat heeft het gekost?
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -3.555 | -3.830 | -7.728 | -3.898 |
Baten | 115 | 224 | 192 | -32 |
Resultaat voor reservering | -3.440 | -3.606 | -7.536 | -3.930 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -3.440 | -3.606 | -7.536 | -3.930 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2019 | Begr. na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil Rek./Begr. 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.311 | -3.448 | -7.416 | -3.968 |
2.2 | Parkeren | -137 | -175 | -139 | 36 |
2.3 | Recreatieve havens | 7 | 17 | 20 | 2 |
Totaal | -3.440 | -3.606 | -7.536 | -3.930 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | -/- = nadeel |
---|---|
201. Verkeer en vervoer | |
Lagere doorbelasting salarislasten, tractie, GBKZ en milieustraat | 57.000 |
Lagere lasten exploitatie onderhoud wegen (onderdeel budgetoverheveling) | 62.000 |
Lagere lasten uitbesteed werk nutsbedrijven | 30.000 |
Hogere lasten leveranties gladheidsbestrijding | -10.000 |
Hogere lasten onderhoud openbare verlichting | -25.000 |
Hogere lasten onderhoud verkeerslichtinstallaties | -17.000 |
Lagere lasten diverse verkeersmaatregelen | 37.000 |
Hogere lasten door extra afschrijving investering met maatschappelijk nut van vóór 2017 | -4.101.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -1.000 |
Totaal | -3.968.000 |
202. Parkeren | |
Lagere lasten onderhoud parkeerterreinen (onderdeel budgetoverheveling) | 36.000 |
Totaal | 36.000 |
203. Recreatieve havens | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 2.000 |
Totaal | 2.000 |
Totaal programma 2 | -3.930.000 |