Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat heeft het gekost?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-3.555

-3.830

-7.728

-3.898

 Baten

115

224

192

-32

 Resultaat voor reservering

-3.440

-3.606

-7.536

-3.930

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-3.440

-3.606

-7.536

-3.930

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 2.1

 Verkeer en vervoer

-3.311

-3.448

-7.416

-3.968

 2.2

 Parkeren

-137

-175

-139

36

 2.3

 Recreatieve havens

7

17

20

2

 Totaal

-3.440

-3.606

-7.536

-3.930

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

-/- = nadeel

201. Verkeer en vervoer

Lagere doorbelasting salarislasten, tractie, GBKZ en milieustraat

57.000

Lagere lasten exploitatie onderhoud wegen (onderdeel budgetoverheveling)

62.000

Lagere lasten uitbesteed werk nutsbedrijven

30.000

Hogere lasten leveranties gladheidsbestrijding

-10.000

Hogere lasten onderhoud openbare verlichting

-25.000

Hogere lasten onderhoud verkeerslichtinstallaties

-17.000

Lagere lasten diverse verkeersmaatregelen

37.000

Hogere lasten door extra afschrijving investering met maatschappelijk nut van vóór 2017

-4.101.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-1.000

Totaal

-3.968.000

202. Parkeren

Lagere lasten onderhoud parkeerterreinen (onderdeel budgetoverheveling)

36.000

Totaal

36.000

203. Recreatieve havens

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

2.000

Totaal

2.000

Totaal programma 2

-3.930.000